Как заполнить 6-НДФЛ при смене юридического адреса?
Здравствуйте!
Наша организация (ООО на УСН доходы-расходы) сменила юридический адрес с 29.09.2022 г. З/плата была начислена за июль и за август 2022 г. За июль з/плата была выплачена в августе, НДФЛ был перечислен на ОКТМО прежней МИФНС. А вот з/плата за август 2022 г. была перечислена в октябре и НДФЛ был уплачен на ОКТМО новой МИФНС.
Прошу помощи знатоков в заполнении 6-НДФЛ за 2022 год.
Спасибо!
Наша организация (ООО на УСН доходы-расходы) сменила юридический адрес с 29.09.2022 г. З/плата была начислена за июль и за август 2022 г. За июль з/плата была выплачена в августе, НДФЛ был перечислен на ОКТМО прежней МИФНС. А вот з/плата за август 2022 г. была перечислена в октябре и НДФЛ был уплачен на ОКТМО новой МИФНС.
Прошу помощи знатоков в заполнении 6-НДФЛ за 2022 год.
Спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Наша организация (ООО на УСН доходы-расходы) сменила юридический адрес с 29.09.2022 г.Вы же 6-НДФЛ за 9 месяцев сдавали?
Вы всё сдали со старым ОКТМО или делили на новый и старый? -
Александр, здравствуйте!
За 9 месяцев сдали 6-НДФЛ со старым и новым ОКТМО. Поскольку последний раз з/плата была начислена еще в августе (больше начислений в 2022 году не было вообще), то и проблем не было. Но в октябре перечислили эту августовскую з/плату и НДФЛ удержанный перечислили уже с новым ОКТМО на счет новой налоговой. Поэтому вопрос мой и возник. Ведь по старому ОКТМО НДФЛ был перечислен только в августе.
И вот еще: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13).
При заполнении формы 6-НДФЛ со старым ОКТМО отразились оба два начисления з/платы (что верно, т.к. это июль и август 2022г.) и оба два удержания и перечисления НДФЛ (хотя одно было в августе, а второе в октябре).
А вот форма 6-НДФЛ с новым ОКТМО получилась нулевой.
Так и должно быть? -
Добрый день!Цитата: И вот еще: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13).При заполнении формы 6-НДФЛ со старым ОКТМО отразились оба два начисления з/платы (что верно, т.к. это июль и август 2022г.) и оба два удержания и перечисления НДФЛ (хотя одно было в августе, а второе в октябре).А вот форма 6-НДФЛ с новым ОКТМО получилась нулевой.Обращаю Ваше внимание, что, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме обсуждается порядок заполнения 6-НДФЛ при смене юридического адреса, а работу в 1С при необходимости нужно будет обсуждать в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Но в октябре перечислили эту августовскую з/плату и НДФЛ удержанный перечислили уже с новым ОКТМО на счет новой налоговой.А вот это Вы зря. Нужно было платить по старому ОКТМО, поскольку отчитались то по старому...Цитата: При заполнении формы 6-НДФЛ со старым ОКТМО отразились оба два начисления з/платы (что верно, т.к. это июль и август 2022г.) и оба два удержания и перечисления НДФЛ (хотя одно было в августе, а второе в октябре).А вот форма 6-НДФЛ с новым ОКТМО получилась нулевой.Так и должно быть?Да, всё правильно, так и должно быть.
Другое дело, что у Вас переплата по новому ОКТМО и недоплата по старому. Но, видимо, в 2023 году всё перекроется в ЕНС.
Если нет, придётся что-то делать.
После того, как сдадите 6-НДФЛ проследите, как лягут в ЕНС начисленные налоги.
Успехов! -
Александр, большое Вам спасибо. Ваши сообщения всегда вселяют надежду на то, что в конце концов всё будет хорошо. Спасибо, что откликнулись. Будьте здоровы!
